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鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700635001000

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行黨和國家關于文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版和著作權的法律、法規、方針政策;受委托起草有關文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)行政管理的規范性文件和政策措施,并負責組織實施;研究制定并組織實施全縣的文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)事業發展規劃和基本建設規劃;研究制定全縣文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)產業發展戰略及中長期發展規劃,研究制定其產業政策,協調產業發展;管理局屬企事業單位,指導、協調鄉鎮(社區)文化、體育、廣播電影電視、旅游等事業建設。

(二)2018年度重點工作任務介紹

  (1)文化建設取得新進展

   完成縣燈光球場和圖書館改擴建;大力實施體育健身路徑工程;整合資源,實施村級文體活動廣場建設和文化活動室建設;實施圖書館“溫暖”工程。

(2)公共文化服務體系建設穩步推進。改建鎮雄縣燈光球場、改擴建縣圖書館。為各鄉鎮站配置了設備。讀書看報、送戲下鄉、文化體育活動,農村數字電影放映等公共文化服務有序開展。

(3)文物保護利用進展順利。申報成功省級文物保護單位一個:場壩紅26軍團烏蒙回旋指揮部舊址。

(4)非遺保護傳承效果明顯。對鎮雄四個非物質文化遺產進行了有效保護:其中有彝族傳統舞蹈喀紅唄、端公戲、苗族蠟染刺繡、工藝--石雕。

 (5)文化市場健康有序。持續深入開展“平安文化市場”創建,全面推行“雙隨機、一公開”市場監管機制,依法加強事中事后監管和案件查處。健全完善文化市場監管服務平臺,完成“證照分離”“多證合一”等改革任務,文化市場行政許可事項實現“一網通辦”。

 (6)文化人才隊伍建設得到加強。    

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年末實有人員編制118人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制2人),事業編制99人(含參公管理事業編制9人);在職在編實有行政人員17人(含行政工勤人員0人),事業人員86人(含參公管理事業人員2人)。

離退休人員38人。其中:離休0人,退休38人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度收入合計3599.06萬元。其中:財政撥款收入3498.42萬元,占總收入的97%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入00萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入100.64萬元,占總收入的3%。與上年對比下降100.81萬元,原因是2017年其他收入比2018年多449萬元。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度支出合計4556.85萬元。其中:基本支出2555.36萬元,占總支出的56%;項目支出2001.49萬元,占總支出的44%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加1060.87萬元,主要原因是:1、2018年職工工資福利支出增加;2、項目支出中的公共文化服務投入增加。

(一)基本支出情況

2018年度,用于鎮雄縣文化體育廣播電視局機構正常運轉的日常支出2555.36萬元。與上年對比增加936.33萬元,主要原因是2018年職工工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的54%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的46%。

(二)項目支出情況

2018年度,用于保障鎮雄縣文化體育廣播電視局,為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2001.49萬元。與上年對比增加124.54萬元,主要原因是:加大公共文化服務項目和健身步道建設項目的實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度一般公共預算財政撥款支出3262.26萬元,占本年支出合計的72%。與上年對比增加1550.25萬元,主要原因是:1、2018年職工工資福利支出增加、2、加大了公共文化服務和健身步道建設項目的實施。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、文化體育與傳媒支出3021.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92%,主要用于一般行政管理事務、圖書館、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化創作與保護、文化市場管理、其他文化支出、文物保護、精神文明建設、、宣傳文化發展專項支出;

    2、社會保障和就業支出162.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.9%,主要于事業單位的離退休經費、病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助。

    3、商業服務業等支出77.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.36%,主要反映單位的日常運行保障工作;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為66.7萬元,支出決算為34.97萬元,完成預算的52%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為33.47萬元,完成預算的97%;公務接待費支出決算為1.5萬元,完成預算的5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:單位厲行節約,嚴格控制車輛運行費用和減少公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增減少19.52萬元,下降36%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少3.19萬元,下降8.7%;公務接待費支出決算減少16.33萬元,下降91.56%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:單位厲行節約,嚴格控制車輛運行費用和減少公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出33.47萬元,占95%;公務接待費支出1.5萬元,占5%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出33.47萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出33.47萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛,實有車輛6輛。主要用于XX(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.5萬元。其中:

國內接待費支出1.5萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年,機關運行經費支出133.13萬元,與上年對比下降50.64萬元。主要原因是:分析單位厲行節約,嚴格控制車輛運行費用和減少公務接待。

部門機關運行經費主要用于:為保證機構正常運轉所發生的辦公費,水費、電費、差旅費、委托業務費、維修費、車輛運行費和公務接待費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,鎮雄縣文化體育廣播電視,資產總額3215.78萬元,其中,流動資產2149.86萬元,固定資產1065.92萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加569.79萬元,其中固定資產增加367.18萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;無報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

3215.78

2149.86

86.25

42.56

937.11

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.非物質文化遺產:是指各族人民世代相傳并視為其文化遺產組成部分的各種傳統文化表現形式,以及與傳統文化表現形式相關的實物和場所。包括:傳統口傳文學以及作為其載體的語言、文字等;傳統音樂、舞蹈、詩歌、戲劇、曲藝、雜技、美術、書法等;傳統手工技藝、醫藥和歷法;傳統禮儀、節慶等民俗;傳統體育和游藝;集中反映各民族生產、生活的傳統民居建筑、服飾、器皿、用具等;與傳統文化表現形式相關的手稿、經卷、典籍等文獻和譜牒、碑碣、楹聯等;其他非物質文化遺產。

2.文化文物事業發展專項資金:是指省級財政安排專項用于支持各地區公共文化服務體系建設以及文化遺產保護的專項對下轉移支付資金。

監督索引號53062700635001111

附件:附件3:鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局2018年度部門決算公開情況表20191021112942666.xlsx

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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