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鎮雄縣教育體育局2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700636001000

鎮雄縣教育體育局2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

鎮雄縣教育體育局2018年度部門決算

第一部分  教育部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

鎮雄縣教育體育局在縣人民政府的領導和上級教育主管部門的指導下,實行依法行政。

一、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和有關教育法律、法規,研究制定全縣教育發展規劃和年度教育工作計劃,指導和監督各鄉鎮學校、縣直學校進行實施。

二、管理全縣學前教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、社會力量辦學等工作,負責民辦教育機構的設置和審批。協助縣教育督導室做好全縣教育督導與評估工作。

三、負責全縣教育經費統籌、管理和內部審計工作,負責組織、實施并落實各項教育惠民政策。

四、統籌規劃、組織實施全縣教育體制和辦學體制改革工作,理順教育內部和外部的關系。

五、統籌規劃全縣學校布局調整和組織實施全縣學校建設各項工作。

六、會同有關部門制定全縣教育系統工資福利及人事管理工作的有關政策和規章制度,并組織實施,保證公辦教師工資及時、足額發放。

七、負責師資隊伍管理工作,參與教職工編制核定,組織實施教師資格制度;負責教職工招錄、調配、職稱、工資等人事工作, 按權限負責學校領導干部的選拔、考察、任免。

八、指導各級各類學校的思想政治、德育、體育、美育等工作,全面實施素質教育,全面提高教育教學質量;做好學校的安全維穩和綜合治理工作。

九、抓好黨建工作,指導各校黨組織的思想建設、組織建設、作風建設;加強對系統工會、共青團、婦聯等群團組織的領導。

十、組織、實施和指導全縣招生考試工作;負責中小學學籍管理工作;規劃指導全縣學校教育教學科學研究工作。

十一、辦理縣委、縣政府及上級教育行政部門交辦的有關事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

緊緊圍繞教育收支、規劃目標任務,扎實做好各項工作。

1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,實施國家有關教育系統法律、法規和規章,擬定全縣教育系統事業改革和發展地政策規劃,并組織實施。

2、根據黨中央、國務院和上級黨委、政府的要求,指導協調全縣教育改革與發展工作,穩步推進學校內部管理體制改革和中小學布局調整。

3、綜合管理全縣的學前教育、基礎教育、職業教育、特殊教育等工作。依法對全縣各級各類學校檢查和評估,各級推進義務教育均衡發展,全面實施素質教育,促進教育公平,全面提高教育質量。

4、學校德育與思想政治工作、體育衛生與藝術工作以及國防、環保教育。指導教育科研、教育信息、教育裝備和校外教育等工作,規劃指導并推動傅到教育教學研究。推進全縣教育信息化工作。負責全縣語言文字工作,檢查、指導全縣國家通用語言文字的應用,負責全縣國家通用語言文字的推廣和測試管理工作。

5、制訂全縣普通高中、中等職業學校招生計劃,統籌管理、全縣中小學、中等職業學校學歷教育和招生工作,協調義務教育學校和幼兒招生工作。負責全縣各級各類學校學籍管理。負責全縣高等教育自學考試、高等教育學歷文件考試及其他有關教育考試管理工作。

6、主管全縣教師工作,負責師資隊伍建設,實施教師教育、培訓工作,負責實施教師資格制度,指導、協調全縣教育系統人才隊伍建設,撰寫全縣教育人事制度改革方案,依法落實縣級教育行政部門履行的教師資格認定、招聘錄用、考核獎懲、調整流動、崗位設置、收入分配和專業技術職務資格評審工作;負責管理教育系統人事檔案

7、負責全縣教育經費的統籌管理,擬訂經費預算、籌措、撥款、收費、基建投資、教育扶貧等方面的政策,負責指導、管理、監督下屬單位的財務工作,負責統計全縣教育系統經費的投入情況。管理財政下達的各類教育事業經費。審核本系統財務與基建。監督管理本系統的國有資產,全同有關部門確定各類學校的收費標準,并監督、檢查執行情況。

8、協同財政部門督促農村教育事業附加費依法依規征收、管理和使用;負責中小學危房改造工作。 

9、根據社會力量辦學的類型,分別承擔社會力量辦學的備案、審批、審核、呈報等事宜,監督、指導社會力量辦學的學校教育教學工作。

10、負責指導各級類學校的德育體育、衛生與文化藝術、普法教育和國防教育等工作。

11、組織指導全縣各級各類學校抓好安定和穩定工作,協同有關部門處理校園突發事件,開展未成年人保護工作,協同有關部門處理校園突發事件,開呢未成年人保護工作;并協同政法部門加強校園周邊環境的綜合治理,查處建紀案件,及時妥善處理學校的空發事件;受理來信來訪;指導學校后勤管理與改革工作。

12、指導本系統黨的建設和精神文明建設。負責縣城學校及直屬單位的工作。按干部管理權限,負責本系統干部管理工作。指導下屬單位做好統戰、工作、共青團、婦聯和老部工作。

13、配合計生部門抓好教育系統的計劃生育工作。

14、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入教育部門2018年度部門決算編報的單位共54個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位53個。分別是:

1.(行政單位1個)教育體育局;

2.(事業單位53個)。分別是:鎮雄縣塘房鎮中心學校、鎮雄縣場壩鎮中心學校、鎮雄縣雨河鎮中心學校、鎮雄縣果珠鄉中心學校、鎮雄縣中屯鄉中心學校、鎮雄縣木卓鄉中心學校、鎮雄縣五德中學、鎮雄縣花朗鄉中心學校、鎮雄縣南廣學校、鎮雄縣云龍小學、鎮雄縣牛場鎮中心學校、鎮雄縣民族中學、鎮雄縣職業高級中學、鎮雄縣以古鎮中心學校、鎮雄縣實驗中學、鎮雄縣烏峰鎮中心學校、鎮雄縣大灣鎮中心學校、鎮雄縣魚洞鄉中心學校、鎮雄縣羅坎鎮中心學校、鎮雄縣大灣中學、鎮雄縣特殊教育學校、鎮雄縣第一小學、鎮雄縣尖山鄉中心學校、鎮雄縣林口鄉中心學校、鎮雄縣母享中學、鎮雄縣教師進修學校、鎮雄中學、鎮雄縣九棵樹九年制學校、鎮雄縣母享鎮中心學校、鎮雄縣黑樹鎮中心學校、鎮雄縣杉樹鄉中心學校、鎮雄縣鹽源鄉中心學校、鎮雄縣坪上鄉中心學校、鎮雄縣第二幼兒園、鎮雄縣第五小學、鎮雄縣潑機鎮中心學校、鎮雄縣第三小學、鎮雄縣第四中學、鎮雄縣潑機中學、鎮雄縣第二小學、鎮雄縣坡頭鎮中心學校、鎮雄縣羅坎中學、鎮雄縣幼兒園、鎮雄縣五德鎮中心學校、鎮雄縣碗廠鄉中心校、鎮雄縣以勒中學、鎮雄縣雄華小學、鎮雄縣芒部鎮中心學校、鎮雄縣花山鄉中心學校、鎮雄縣以勒鎮中心學校、鎮雄縣第一中學、鎮雄縣赤水源鎮中心學校、鎮雄縣牛場中學)獨立核算學校。全部為財政全供給單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

教育部門2018年末實有人員編制13986人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制0人),事業編制13972人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員14人(含行政工勤人員0人),事業人員13972人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員63人。其中:離休1人,退休62人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

教育部門2018年度收入合計345717.73萬元。其中:財政撥款收入340775.29萬元,占總收入的98.57%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入3655.88萬元,占總收入的1.06%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入1286.57萬元,占總收入的0.37%。與上年2017年總收入282706.14萬元對比增加63011.59萬元,主要原因分析職工工資和學生資助等政策性增加。

二、支出決算情況說明

教育部門2018年度支出合計349688.25萬元。其中:基本支出254322.02萬元,占總支出的72.73%;項目支出95366.23萬元,占總支出的27.27%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比2017年支出278779.54萬元增加70908.71萬元,主要原因分析職工工資增加,學生資助資金的增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障教育體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出254322.02萬元。與2017年基本支出215012.91萬元對比增加39309.11萬元,主要原因分析工資支出和辦公設備購置等費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出220350.46萬元占基本支出的86.64%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費33972.6萬元占基本支出的13.36%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障教育體育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出95366.23萬元。與2017年項目支出63766.63對比增加31599.6萬元,主要原因分析學校基本設施建設。具體項目開支及開展工作情況學前教育教育學儀器設備;農村中小學校舍建設;職業教育基礎設施建設等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

教育部門2018年度一般公共預算財政撥款支出307539.20萬元,占本年支出合計349688.25萬元的87.95%。與2017年275362.98萬元對比增加32176.22萬元,主要原因分析職工工資和基礎設施建設的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.教育支出302797.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的98.46%。主要用于教職工工資,商品服務支出商品服務支出,購置費,學校基礎設施建設等。

2.社會保障和就支出1202.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。主要用于離退休人員工資福利支出。

3.農林水支出3538.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.15%。主要用于建設立卡貧困戶家庭學生的生活補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

教育部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為49萬元,支出決算為48.99萬元,完成預算的99.98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為44.99萬元,完成預算的99.98%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,嚴格按預算執行。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年52萬元減少3萬元,下降5.77%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車運行費支出決算4萬元,沒變化。 2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減少的主要原因厲行節約,嚴格按預算執行。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出4萬元,占8.16%;公務接待費支出44.99萬元,占91.82%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障主要用于保障教育教學管理、安全、考務以及營養改善計劃項目實施、教育工程建設檢查等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出44.99萬元。其中:

國內接待費支出44.99萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待649批次(其中:外事接待0批次),接待人次3806人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全、教育教學、考務、工程建設等相關工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

教育部門2018年機關運行經費支出2772.76萬元,與上年2244.38萬元對比增加528.38萬元,主要原因分析人員工資的增加、辦公購置費和培訓費等日常公用經費開支的增加。部門機關運行經費主要用于人員經費和日常公用經費的開支。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,教育部門資產總額149154.07萬元,其中,流動資產34447.04萬元,固定資產111981.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產2725.81萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與2017年資產總額149941.01相比,本年資產總額減少786.95萬元,其中固定資產增加3771.96萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

149154.07

34447.04

86340.48

86296.5

43.98

2725.81

25640.74

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額5387.69萬元,其中:政府采購貨物支出5238.47萬元;政府采購工程支出149.22萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

(一)收入類

1.公共財政預算收入。是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政專戶管理的教育收費。反映繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費。

(二)支出類

1.工資福利支出。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2.商品和服務支出。反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

(1)基本支出。基本支出是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(2)項目支出。項目支出是部門支出預算的組成部分,是單位為完成其特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.對個人和家庭的補助。反映政府用于對個人和家庭的補助支出。                                

監督索引號53062700636001111

附件:附件3:鎮雄縣教育體育局2018年度部門決算公開情況表20191021035547687.xlsx


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