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鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700642001000

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣文化旅游產業發展辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 鎮雄縣文化旅游產業發展辦概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、宣傳貫徹落實國家、省、市發展旅游業的方針政策。

2、負責全縣旅游業利用外交和社會投資工作;負責全縣旅游資源規劃和建設管理工作。

3、負責組織指導全縣旅游景區(點)、農家樂、賓館酒店等旅游要素單位等級申報評定。

4、指導旅游行業協會開展工作,指導旅游企業進行改革,積極培育、開發旅游市場。對全縣旅行社、星級賓館酒店、星級農家樂、旅游車船公司等檢查指導和管理。

5、組織開展文化旅游的各種宣傳、節慶活動、對外交流與合作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、抓好鄉村旅游規劃編制,加快推進鄉村旅游發展步伐。

按照2018年縣政府工作報告加快發展鄉村旅游工作要求,我辦積極對接協調,一是做好芒部松林村上下街彝家旅游小鎮規劃編制。二是做好赤水源鎮銀廠村鄉村旅游規劃編制相關工作。

2、加大旅游項目申報力度,破解旅游建設資金缺乏難題。

3、積極抓好宣傳營銷,不斷鞏固和拓展旅游市場。一是加強媒體宣傳,二是加強節慶宣傳三是加強會展宣傳,四是做好“一部手機游云南”平臺宣傳。

4、不斷強化行業管理,樹立鎮雄旅游良好形象。一是積極推進旅游標準化建設,二是抓好旅游安全工作。

5、扎實抓好扶貧攻堅工作,夯實脫貧出列基礎。

6、做好日常工作報送。一是按時按質做好旅游信息統計和上報工作,不斷收集以鎮雄為中心涵蓋全國的主要旅游線路、交通景區、旅游餐飲、旅游娛樂、旅游購物等信息;二是指導轄區內的賓館酒店、旅行社和涉旅企業完成年度旅游行業財務信息編報工作。三是按時按質完成旅游經濟指標月報工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度收入合計336.71萬元。其中:財政撥款收入336.71萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比收入減少,主要原因是項目資金減少。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2017年度支出合計326.71萬元。其中:基本支出9.28萬元,占總支出的3%;項目支出326.71萬元,占總支出的97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出,主要原因項目資金減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣文化旅游產業發展辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9.28萬元。與上年對比減少,主要原因是一部分開支列入項目支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的100%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣文化旅游產業發展辦機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出317.43萬元。與上年對比減少,主要原因是項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.文化廣場建設資金:142萬元,廣場已全部竣工并交付使用;

2.赤水河銀廠村旅游規劃編制費38萬元,用于赤水河銀廠村規劃,項目已結束,成果已提交;

3.天坑溶洞群景區基礎設施及公共服務設施建設項目可研報告編制費6萬元,項目已結束,成果已提交;

4.旅游發展專項工作經費37萬元,用于單位機構運轉;

5.重大項目前期工作經費34.43萬元;

6.宣傳營銷經費40萬元;

7.“一部手機游云南”工作經費20萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度一般公共預算財政撥款支出184.71萬元,占本年支出合計的57%。與上年對比增加,主要原因是政府性資金減少。

二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.文化體育與傳媒(類)支出148.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80%。主要用于:

(1).“一部手機游云南”前期工作經費20萬元;

(2).赤水河銀廠村旅游規劃編制費38萬元,用于赤水河銀廠村規劃;

(3).坑天溶洞群景區基礎設施及公共服務設施建設項目可研報告編制費6萬元;

(4).旅游發展專項工作經費10.04萬元;

(5).重大項目前期工作經費34.43萬元;

(6).宣傳營銷經費40萬元;

6.商業服務業等(類)支出36.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的20%。主要用于全縣旅游產業工作辦公機構運轉經費;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15.55萬元,支出決算為12.81萬元,完成預算的82%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.97萬元,完成預算的40%;公務用車購置及運行費支出決算為6.68萬元,完成預算的99%;公務接待費支出決算為4.13萬元,完成預算的99%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2.86萬元,下降18%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.46萬元,減少56%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.3萬元,增加40%;公務接待費支出決算減少0.73萬元,減少15%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出1.97萬元,占16%;公務用車購置及運行維護費支出6.68萬元,占52%;公務接待費支出4.13萬元,占32%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出1.97萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。開展內容包括:參加省旅發委組織的赴臺灣宣傳營銷展會。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.68萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出6.68萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于旅游工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.13萬元。其中:

國內接待費支出4.13萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游工作(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分   其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年機關運行經費支出9.28萬元,與上年對比減少,主要原因是一部分開支列入項目支出。部門機關運行經費主要用于辦公開支。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,鎮雄縣文化旅游產業發展辦資產總額127.06萬元,其中,流動資產68.63萬元,固定資產58.43萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加12.08萬元,其中固定資產增加0.59萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表


單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

127.06

68.63

58.43

0

21.48

0

36.95

0

0

0

0



填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十 、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、

公務用車購置及運行費和公務接待費,是單位維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53062700642001111

附件:附件3:鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度部門決算公開情況表20191021110418917.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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