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鎮雄縣科學技術協會部門2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700673101000

鎮雄縣科學技術協會部門2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  科學技術協會概況

一、主要職能

(一)主要職能

開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展;弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高全民族科學文化素質;反映科學技術工作者的意見和求,維護科學技術工作者的合法權益;組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策民主監督工作。表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦人才;開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化,接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等任務;開展民間國際科學技術交流活動,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往;開展繼續教育和培訓工作;完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

深入縣、鄉(鎮)、村和部分農技協,開展項目調研,了解和掌握鄉鎮擬報項目情況,加強項目儲備。嚴格按照《云南省科協科普項目書》的申報條件規定,認真篩選,逐級審查,做到優中選優,確保立項項目順利實施,充分發揮示范帶動作用。利用村辦公場地等現有的黑板報、宣傳櫥窗、廣播等媒體,張貼、懸掛、書寫科普知識,通過開展各種科普活動和科普知識培訓,進行科學知識宣傳,提高群眾科學觀念。邀請科技工作者、科普工作者、專家教授為本村群眾作科學技術報告、科技專題講座,結合本村種、養殖基地和種養殖戶的需要,提高生產普及力,開展科普咨詢。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入我單位2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位2018年末實有人員編制5人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員5人(含行政工勤人員0人),事業人員25人(含參公管理事業人員25人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

我單位2018年度收入合計524.01萬元。其中:財政撥款收入524.01萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加67.32萬元,增加了12.85%主要原因是工資晉級增資。

二、支出決算情況說明

我單位2018年度支出合計524.01萬元。其中:基本支出444.01萬元,占總支出的84.73%;項目支出80.00萬元,占總支出的15.27%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加67.32萬元,主要原因是工資晉級增資,項目加大投入。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障科協機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出444.01萬元。與上年對比增加32.32萬元,主要原因是工資晉級增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.47%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.53%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障科協機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出80萬元。與上年對比增加35萬元,主要原因是省級項目資金投入增加,具體項目開支及開展工作情況分別是:省級科普小鎮建設50.00萬元,省級科普惠農示范村創建20.00萬元,科普示范社區創建(油榨社區)5.00萬元,科普信息化建設5.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我單位2018年度一般公共預算財政撥款支出524.01萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加67.32萬元,主要原因是工資晉級增資及項目經費投入增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.科學技術(類)支出509.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的97.22%。主要用于人員工資和商品服務支出

2.社會保障和就業(類)支出14.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于退休人員辦公費和死亡撫恤支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.63萬元,支出決算為4.63萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.7萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.93萬元,完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.23萬元,下降4.74%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.17萬元,下降4.39%;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降6.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是機車油料費及接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.7萬元,占79.91%;公務接待費支出0.93萬元,占20.09%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.7萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.7萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于科普知識宣傳工作(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.93萬元。其中:

國內接待費支出0.93萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科普知識宣傳(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位2018年機關運行經費支出72.25萬元,與上年對比增加16.09萬元,主要原因是晉級增資及縣級業務費增加。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我單位資產總額214.46萬元,其中,流動資產160.93萬元,固定資產53.53萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加31.5萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

214.46

160.93

53.53

0

48.9

0

4.63

0

0

0

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

鎮雄縣科學技術協會無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.收入科目  財政撥款收入:縣財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出科目

(1)機構運行:反映科普事業單位的基本支出。

(2)科普活動:反映開展科普活動的支出。

3.社會保障和就業支出:反映用于在社會保障和就業方面的支出  

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53062700673101111

附件:附件3:鎮雄縣科學技術協會2018年度部門決算公開情況表(1)20191021045336587.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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