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中國共產黨鎮雄縣委員會黨校2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

督索引號53062700528101000

中國共產黨鎮雄縣委員會黨校2018年度部門決算

第一部分 黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨鎮雄縣委員會黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共鎮雄縣委黨校是在縣委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是縣委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道和加強黨員領導干部黨性鍛煉的熔爐,是黨的哲學社會科學研究機構。黨校的基本任務是:1.培訓輪訓鄉科級黨員領導干部、基層黨員干部及后備干部,培養理論干部;2.承辦縣委和政府舉辦的專題研討班;3.圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔縣委和政府下達的調研任務,推進理論創新;4.針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;5.開展縣內外教育、研究等機構和組織的合作與交流;6.把黨校建成干部教育培訓中心、縣情研究中心、決策咨詢中心、人才培養中心。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年黨校發揮職能職責,做好干部教育培訓輪訓工作。按照縣委的統一部署和要求,黨校充分發揮職能職責作用,充分發揮“思想庫”、“主渠道”作用,緊緊圍繞全縣黨員干部教育培訓工作這個中心,以黨校新時代講習所、黨校能說會講訓練為平臺,把組織開展干部教育培訓輪訓、宣講活動、專題教育活動與加強黨風廉政建設緊密結合起來,切實做到兩手抓、兩手硬、兩促進。平時組織教師自學,先學先懂、先做足功課,把黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、憲法、保密知識、脫貧攻堅、信訪與群眾工作、黨風廉政建設、“兩學一做”主題教育、預防職務犯罪、《準則》、《條例》、習近平總書記系列講話、黨章、黨規等內容擬納入2018年度培訓課題,讓教師提前學習準備。同時安排教師到省委黨校培訓,進一步提高綜合素質,為培訓輪訓工作奠定基礎。2018年開展了以下班次:

1、2018年5月27日——6月1日舉辦鎮雄縣年輕干部培訓班,參訓約120人次;

2、2018年7月26日舉辦鎮雄縣“萬名黨員進黨校”暨基層黨務干部培訓班兩期,參訓約250人次;

3、2018年6月8日協助縣直工委舉辦鎮雄縣縣直單位黨員發展對象培訓班,參訓約70人次;

4、2018年6月27日協助縣直工委舉辦縣直機關舉辦“萬名黨員進黨校”示范培訓班,參訓約120人次;

5、2018年1月18日協助縣直工委舉辦鎮雄縣縣直單位第二十六期入黨積極分子培訓班,參訓約145人次;

6、2018年6月——2018年7月協助縣委組織部委托昭通市委黨校舉辦云南農村干部學院“送教下鄉”昭通市脫貧攻堅專題培訓班(第一期),參訓人員約30人次。協助縣委組織部委托昭通市委黨校舉辦云南農村干部學院“送教下鄉”暨“萬名黨員進黨校”昭通市脫貧攻堅專題培訓班(第二期),參訓人員約30人次。協助縣委組織部委托昭通市委黨校舉辦云南農村干部學院“送教下鄉”昭通市脫貧攻堅專題培訓班(第三期)暨村(社區)黨組織書記培訓班,參訓人員約310人次;

7、2018年7月協助縣教育局舉辦鎮雄縣教育系統2018年“萬名黨員進黨校”六期培訓班,集中培訓黨員約3270人次、入黨積極分子約560人次。

8、2018年7月協助鎮雄縣委組織部委托云南組織干部學院舉辦2018年全省鄉鎮(街道)黨(工)委組織委員能力提升培訓班,參訓人員約28人次;

協助鎮雄縣聯席會議辦公室舉辦鎮雄縣2018年度駐村扶貧工作培訓班,參訓人員約730人次。(其中:1、省、市、縣駐村扶貧工作隊隊員491人;2、有貧困人口的各村(社區)黨組織負責人237人)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中共鎮雄縣委黨校2018年度部門決算編報的單位共1個,中共鎮雄縣委黨校為全額撥款的事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中共鎮雄縣委黨校2018年末實有人員編制19人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制19人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員18人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共鎮雄縣委黨校2018年度收入合計299.89萬元。其中:財政撥款收入299.89萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加,主要原因是人員變動和工資正常晉升。

二、支出決算情況說明

中共鎮雄縣委黨校2018年度支出合計249.74萬元。其中:基本支出244.74萬元,占總支出的98%;項目支出5萬元,占總支出的2%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%;中共鎮雄縣委黨校2018年度年末結轉結余50.15萬元,其中基本支出結轉2.15萬元,項目支出結轉和結余48萬元與上年對比有所減少, 主要原因為2018年有人員調出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運轉的日常支出244.74萬元。與上年對比有所減少,主要原因為2018年有人員調出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出219.87萬元占基本支出的89.84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費24.87萬元占基本支出的10.16%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5萬元。與上年對比有所增加,主要原因是對單位圍墻進行維修維護。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共鎮雄縣委黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出248.63萬元,占本年支出合計的99.56%。與上年對比有所減少,主要原因是2018年增加了政府性基金預算財政撥款支出1.11萬元以及2018年有人員調出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育支出247.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.67%。

6.社會保障和就業支出0.84萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共鎮雄縣委黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.53萬元,支出決算為6.53萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.14萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為2.38萬元,完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.52萬元,下降7.38%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元,下降7.38%;公務接待費支出決算減少0.19萬元,下降7.38%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行國家相關政策,厲行節約,嚴格控制“三公”經費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元,占63.4%;公務接待費支出2.38萬元,占36.6%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.14萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.14萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉扶貧、調研、公務接待所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等.

3.公務接待費支出2.38萬元。其中:

國內接待費支出2.38萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級黨校對縣委黨校的調研、交流、指導等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中共鎮雄縣委黨校2018年度機關運行經費支出249.74萬元,與上年對比有所下降,主要原因是2018年有人員調出。部門機關運行經費主要用于教育支出及日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中共鎮雄縣委黨校資產總額208.28萬元,其中,流動資產50.23萬元,固定資產158.05萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0X萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加52.45萬元,其中固定資產增加2.24萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

208.38

50.23

158.05

132.95

10.38

0

14.72

0

0

0

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

中共鎮雄縣委黨校2018年度收入合計299.89萬元,支出合計249.74萬元,收入與實際年度支出有差距,是因為發生了結轉結余。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣委黨校從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):反映縣委黨校機構運轉、師資進修及舉辦各類培訓班的支出等。

三、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映縣委黨校安排的用于培訓的支出。

四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映縣委黨校開支的離退休經費。

五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

六、年末結轉和結余:指縣委黨校按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指縣委黨校為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣委黨校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是縣委黨校維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是縣委黨校行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

九、機關運行經費:指為保障縣委黨校運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53062700528101111

附件:中共鎮雄縣委黨校2018年度部門決算公開情況表20191021111728981.xlsx

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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