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鎮雄縣檔案局2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700624101000

鎮雄縣檔案局2018年度部門決算

第一部分  鎮雄縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣檔案局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行國家和省關于檔案工作的方針、政策和法律、法規,《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《云南省檔案條例》及國家和省、市的有關規定。

2.負責檔案宣傳、檔案學理論研究,檔案保護與現代化管理和信息技術的研究與應用工作。

3.配合有關部門對所屬機關、團體、企事業單位和其他組織文件材料的收集、整理,以及對檔案業務工作進行指導。

4.按照《檔案法》、《檔案法實施辦法》和《云南省檔案條例》的規定,接收、收集本館范圍內對國家和社會有保存利用價值的應進館檔案。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.繼續加大對《檔案法》、《云南省檔案條例》宣傳力度和列入全縣普法宣傳內容,提升全社會檔案意識。

2.把新館建設項目作為重點工作抓緊抓落實。繼續積極爭取省、市檔案局的關心支持,努力爭取省局及省發改委的資金支持,按時建設完畢。

3.堅持并積極做好全縣扶貧攻堅檔案規范化管理的督促和業務指導,以順利通過上級和第三方的檢查驗收。

4.深化民生檔案、農業農村檔案工作,開展社會主義新農村檔案的規范建檔推進工作。

5.按照省局和市局的安排,努力完成相關工作任務。

6.積極爭取投入,開展數字檔案館建設工作,年內完成40萬頁全文數字掃描工作。

7.嚴防死守檔案館的安全保管。檔案安全責任重大,要繼續完善檔案安全保密制度,落實責任制,開展應急處置演練,強化日常管理和監督檢查相結合,消除隱患,堵塞漏洞,確保國家檔案的安全保管。

8.積極挖掘館藏檔案資源,注意收集相關資料。

9.做好館藏檔案的鑒定開放工作,定期公布館藏開放檔案,擴大檔案查閱利用工作。

10.按照省市檔案工作要求,認真開展全縣檔案工作規范化管理示范單位認定工作,年內計劃完成5家以上。

11.進一步加強損毀檔案的搶救保護工作,年內爭取搶救300卷,完成預定的工作任務。

12.圍繞縣委政府的中心工作、抓好“掛包幫”、“轉走訪”扶貧攻堅工作,按時按量完成縣委政府的工作安排。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣檔案局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣檔案局2018年末實有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制16人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員1人(含行政工勤人員0人),事業人員16人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

   實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣檔案局2018年度收入合計244.69萬元。其中:財政撥款收入244.69萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比減少485.96萬元,主要原因分析:鎮雄縣綜合檔案館項目上年實施,本年度無此項目。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣檔案局2018年度支出合計244.69萬元。其中:基本支出244.69萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少485.96萬元,主要原因分析:鎮雄縣綜合檔案館項目上年實施,本年度無此項目。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障檔案局機關機構正常運轉的日常支出244.69萬元。與上年對比增加14.04萬元,主要原因為本年度人員正常晉資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.15%。

(二)項目支出情況

鎮雄縣檔案局2018年度無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣檔案局2018年度一般公共預算財政撥款支出244.69萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少485.93萬元,主要原因分析:鎮雄縣綜合檔案館項目上年實施,本年度無此項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出236.20萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.53%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費;

2.社會保障和就業(類)支出8.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.47%。主要用于離退休人員公用經費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣檔案局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.2萬元,支出決算為3.2萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為2萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.2萬元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數同預算數一致,主要原因為我單位嚴格執行預算管理制度。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.1萬元,下降3%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算無變化;公務接待費支出決算減少0.1萬元,下降7.69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為按照中央規定,厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2萬元,占62.5%;公務接待費支出1.2萬元,占37.5X%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位工作中產生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.2萬元。其中:

國內接待費支出1.2萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次460人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級檔案業務指導等發生的接待支出

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣檔案局2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比的0萬元相比增加0萬元

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,鎮雄縣檔案局資產總額954.01萬元,其中,流動資產1.29萬元,固定資產252.72萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程700萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少375.95萬元,其中固定資產增加0.48萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

954.01

1.29

252.72

212.24

11.41

29.07

700

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十 、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、

公務用車購置及運行費和公務接待費,是單位維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53062700624101111

附件:鎮雄縣檔案局2018年度部門決算公開情況表20191022083135651.xls


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