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鎮雄縣人民政府辦公室2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700543401000

鎮雄縣人民政府辦公室

2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

鎮雄縣政府辦公室是鎮雄縣人民政府的綜合服務部門,在縣委、縣政府的領導下開展工作,其主要職能是:

1、負責處理上級文電和縣政府文件的草擬、送審、制發、立卷、歸檔;辦理鄉鎮政府和縣直部門的請示、報告。

2、負責上級方針、政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促、檢查及縣政府領導批示的傳達、催辦、反饋。

3、負責縣政府會議和重要活動的組織安排和后勤保障工作。

4、根據縣政府領導的指示,組織有關調研,并及時反映情況,提出建議,為領導科學決策服務;收集、編輯并報送相關信息資料。

5、負責縣政府應急值守工作,及時報告重要情況,并協助處理各部門和鄉鎮向縣政府反映的重要問題以及需由縣政府直接處理的突發事件。

6、辦理縣政府領導交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年我辦在及時完成相關日常事務的同時,切實搞好同各級人民政府以及有關部門的溝通和聯系工作,認真搞好信息的收集整理和情況綜合,做到上情下達、下情上報,充分做好了縣政府正常運轉所需的后勤保障工作

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入政府辦2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

政府辦2018年末人員編制80人。其中:行政編制60人(含行政工勤編制14人),事業編制20人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員60人(含行政工勤人員14人),事業人員19人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員32人。其中:離休1人,退休31人。

車輛編制47輛(含公務用車綜合服務平臺車輛編制40輛),在編實有車輛35輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

政府辦2018年收入2753.67萬元,其中財政撥款2753.67萬元,占總收入的100%。與上年收入2775.32萬元相比,減少21.65萬元,減少0.7%,主要原因是上年有其他收入20萬元,本年無。

二、支出決算情況說明

政府辦2018年度支出合計2776.78萬元。其中:基本支出2141.36萬元,占總支出的77.2%;項目支出635.42萬元,占總支出的22.8%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與2017年總支出2442.9萬元相比,增加333.88萬元,增加13.6%,主要原因是增加工資福利支出193萬元,增加車輛購置費24.8萬元,增加政府門戶網站建設運行維護費30萬元,增加特殊疑難信訪專項資金支出110萬元,增加公務用車管理平臺運行支出23萬元,減少人工影響天氣支出45萬元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障縣政府辦機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2141.36萬元,比2017日常支出1893.31萬元,增加248.05萬元,主要原因是增加工資福利支出193萬元,增加車輛購置費24.8萬元,增加政府門戶網站建設運行維護費30萬元。基本支出中基本工資、津貼補貼等人員經費支出1055.37萬元,占基本支出的49.3%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出1085.98萬元,占基本支出的50.7%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障縣政府辦機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出635.42萬元,比2017年項目支出549.6萬元,增加85.82萬元。主要原因是增加特殊疑難信訪專項資金支出110萬元,增加公務用車管理平臺運行支出23萬元,減少人工影響天氣支出45萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

政府辦2018年度一般公共預算財政撥款支出2756.85萬元,占本年支出合計的99.28%。與2017年一般公共預算財政撥款支出2442.83萬元相比,增加314.02萬元,增加12.85%,主要原因是增加工資福利支出171萬元,增加車輛購置費24.8萬元,增加政府門戶網站建設運行維護費30萬元,增加特殊疑難信訪專項資金支出110萬元,增加公務用車管理平臺運行支出23萬元,減少人工影響天氣支出45萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務支出2506.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90%。主要用于人員工資支出,保障機關正常運行后勤保障經費等;

2.科學技術支出14.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.5%。主要用于雨季防雹支出;

3.社會保障和就業支出48.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.7%。主要用于離退休人員補助、撫恤金支出;

4.國土海洋氣象支出187.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.8%。用于人工影響天氣作業點等級改造建設、人工防雹經費開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

政府辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為186.56萬元,支出決算為208.2萬元,完成預算的111.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車運行費支出決算為86.19萬元,完成預算的99%,公務用車購置費支出決算數24.88萬元;公務接待費支出決算為97.13萬元,完成預算的99%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年188.6萬元增加19.6萬元,增長10%。其中:因公出國(境)費支出決算減少3.6萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算增加24.77萬元,增長28%;公務接待費支出決算減少0. 16萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是新購公務用車1輛。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車運行維護費86.19萬元,占41%;公務用車購置費支出決算數24.88萬元,占12%;公務接待費支出97.29萬元,占47%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出111.07萬元。其中:

公務用車購置支出24.88萬元,購置車輛1輛。

公務用車運行維護支出86.19萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于縣政府領導下鄉工作、到省、市開會、匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出97.13萬元。其中:

國內接待費支出97.13萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待278批次(其中:外事接待0批次),接待人次4421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引資、上級檢查指導工作等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

政府辦2018年機關運行經費支出1066萬元,與2017年機關運行經費支出811.2萬元相比,增加254.8萬元,主要是因辦公環境和辦公設備老化,本年度增加維修支出99萬元、辦公設備購置56萬元、車輛購置24.8萬元;增加政府門戶網站建設運行維護費30萬元;因政府各項工作加快推進,增加后勤保障支出45萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,政府辦資產總額2887.96萬元,其中,流動資產367.04萬元,固定資產2519.45萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1.47萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加775.52萬元,其中固定資產增加949.39萬元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛5輛,賬面原值118.64萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

2887.96

367.04

2519.45

776.6

1279.1

0

463.75

0

0

1.47

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:

1、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、 公務用車購置費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

3、公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4、公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

監督索引號53062700543401111

附件:鎮雄縣人民政府辦公室2018年度決算公開附表.XLS20191021125426543.xls

主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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