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鎮雄縣總工會2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700571101000

鎮雄縣總工會2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 鎮雄縣總工會概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行黨的線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議,根據縣委、市總工會的部署,結合全縣實際,確定工會的指導思想、目標任務,指導全縣各級工會開展好各項工作活動。全心全意為基層、為職工服務。督促、指導基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實;代表和維護職工的合法權益,突出和履行維護職能,保護、調動和發揮廣大職工的積極性、創造性;協助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作;圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導考核全縣各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體平。幫助和指導各級工會依照法律規定通過職工代表大會和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督,通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護職工勞動權益;參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議,參與有關政策的制定和修改,參與職工安全事故的調查處理。組織開展“創建學習型組織,爭做知識型技能型職工”活動,教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,培養和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍,推動全縣三個文明建設協調發展,為構建和諧鎮雄作貢獻。協助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作;協助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。 負責全縣工會經費的收繳、管理、審查、審計工作,管理縣總工會資產,參與研究、制定興辦職工福利事業的有關制度和規定。協助縣委、縣政府和有關部門做好促進就業再就業工作,開展全縣困難職工群眾幫扶服務工作,積極籌措幫扶資金,落實困難職工解困脫困政策,對困難職工(農民工)檔案實行動態管理;開展“送溫暖”和“金秋助學”活動,臨時救助困難人員,嚴格審核救助對象申請事項,管好用好幫扶資金;三是開展職工醫療互助活動,開展職工(農民工)技能培訓工作,開展職工(農民工)維權服務工作,開展“貸免扶補”及小額擔保貸款工作,做好職工(農民工)信訪接待工作

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.加強工會黨建工作

2.抓牢工會組織建設

截止目前,我縣共有168個基層工會(含行業5個、區域30個),涵蓋法人單位1036家,職工39480人,工會會員39471人。

3.深入開展“一活動一工程”

年初,縣總工會參與開展2018年“古邦春韻”系列活動。完成市總工會下達的6000人農民工引導性培訓任務,并超額完成6216人,有效助推了我縣脫貧攻堅工作。開展困難職工技能培訓工作,有35名困難職工參加了廚師烹飪技能培訓,經考試合格均可獲得初級職業資格證書。

4.開展集體協商工作

現有5份集體協商合同未到期(區域:烏峰街道辦油榨街社區;行業:鎮雄網吧;企業:鎮雄滇龍有限公司、趙院煤礦、融安煤礦);到期需續簽的集體協商合同有58份。全年共完成集體協商合同63份。  

5.強化職工維權幫扶

為切實加大對困難職工和農民工的幫扶力度,著力保障和改善民生,維護職工隊伍和社會穩定,縣總工會積極開展職工維權幫扶工作。一是開展送溫暖活動。共籌集幫扶慰問金51.04萬元開展2018年元旦春節送溫暖活動,慰問在工會幫扶工作管理系統上的困難職工529人。走訪慰問縣總工會掛鉤扶貧點雨河鎮小洛村56戶貧困戶,發放慰問金1.92萬元、羽絨服56件。召開2018年“五一”勞模慰問座談會,慰問勞模17人,發放慰問金0.85萬元。開展2018年金秋助學活動,資助76名困難職工(農民工)子女讀大學,發放金秋助學金23.6 萬元開展2018年中秋國慶慰問困難職工活動,縣總工會共籌集資金131.5712萬元,慰問在檔困難職工293戶,進一步促進困難職工解困脫困工作二是認真開展“貸免扶補”和小額擔保貸款工作,目前已完成“貸免扶補”20戶、小額擔保貸款20戶,已放貸400萬元;三是醫療互助報賬工作有條不紊地開展,今年共申請報賬576人次,發放補助資金83.12萬元;四是開展“關愛環衛工人,提升人居環境,助力脫貧攻堅”主題活動,為幫助環衛工人解決實際困難和問題,進一步營造全社會理解、尊重、關愛環衛工人的良好氛圍,縣總工會籌集6萬余元,購買了330件環衛雨衣和330個保溫杯,聯合縣城管局在赤水源廣場共同舉辦了環衛工人關愛慰問活動,有330名環衛工人得到關愛。

6.著力抓好掛鉤扶貧和困難職工“回頭看”工作

認真開展“掛包幫”“轉走訪”工作,縣總工會9名在職在編人員共結隊幫扶179戶貧困戶年初,縣總工會參與舉辦“全民暖冬行動,助力脫貧攻堅”募捐活動,促進困難職工解困脫困工作,共募集到愛心捐款總額598071元,募集到床上用品、服裝等576件;縣總工會向雨河鎮小洛村建檔立卡貧困戶免費發放優質玉米種子瑞親47、鎮單3號共900公斤,有199戶貧困戶受益

認真開展2018年困難職工解困脫困“回頭看”精準識別工作,對801戶建檔困難職工進行“回頭看”

7.重視財務經審工作

5月份,組織縣總工會經審委成員對縣總工會本級上年度財務收支情況進行了審計。對30家基層工會經費進行審計,提出了建議性意見,出據了審計結論。嚴格工會財務管理,杜絕了工會資金使用上可能出現的違紀違規情況。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣總工會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣總工會2018年末實有人員編制10人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制1人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員4人(含行政工勤人員1人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

   鎮雄縣總工會2018年度收入合計147.88萬元。其中:財政撥款收入147.88萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加21.98萬元,增加比例為17.46%,主要原因是工資增加等所致

二、支出決算情況說明

鎮雄縣總工會2018年度支出合計147.38萬元。其中:基本支出147.38萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加21.48萬元,增加比例為17.06%,主要原因是增加工資等所致

(一)基本支出情況

    2018年度用于鎮雄縣總工會機關正常運轉的日常支出147.38萬元。與上年對比增加了26.48, 增加比例為21.9%,主要原因是工資增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.96%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.06%。

(二)項目支出情況

無項目支出情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款支出147.38萬元,占本年支出合計的99.66%。與上年對比支出完成率下降0.34%,主要原因有筆辦公費0.5萬元費用未成功支付,導致跨年支付。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出127.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.56%。主要用于人員工資及辦公經費支出;

2.社會保障和就業(類)支出16.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.47%;主要用于離退休人員支出及遺囑補助;

3.農林水(類)支出2.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%;主要用于創業擔保貸款貼息。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣總工會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.68萬元,支出決算為2.68萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.68萬元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于于預算數的主要原因是嚴格控制了接待支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增減少0.22萬元,下降7.58%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務接待費支出決算減少0.22萬元,下降7.58%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制了三公經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出2.68萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.68萬元。其中:

國內接待費支出2.68萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于調研、檢查、會議等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣總工會2018年機關運行經費支出23.64萬元,與上年對比增加了0.81萬元,增加3.55%,主要原因單位工作業務量增加等。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

鎮雄縣總工會資產屬于工會資產,不屬于國有資產,所有資產列入工會資產。所以資產所有情況不在此處體現。

三、政府采購支出情況

無政府采購情況。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、行政單位財務分析指標解釋

1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:

支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

支出增長率=(147.38萬元÷125.90萬元-1)×100%

=17.06%

2.當年預算支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:

當年預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

當年預算支出完成率=147.38萬元÷147.88萬元×100%=99.66%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為:

人均開支=本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

人均開支=147.38萬元÷10=14.74萬元

4.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結構。計算公式為:

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

人員支出比率=110.3÷147.88×100%=74.84%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=23.64÷147.38×100%=16.04%

6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為:

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

人均辦公使用面積=98÷10=9.8

7.人車比例,衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為:

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:

人車比例=1÷10=0.1

二、事業單位財務分析指標解釋

1.預算收入和支出完成率,衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為:

預算收入完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

預算收入完成率=147.88萬元÷147.88萬元=100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%

預算支出完成率=147.38萬元÷147.88萬元=99.66%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

監督索引號53062700571101111

附件:附件3:鎮雄縣總工會2018年度部門決算公開情況表20191021033503148.xls

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