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鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度部門決算

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-10-22     

監督索引號53062700528601000

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度部門決算

第一部分 鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 人民政府駐昆明辦事處概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據縣委、縣人民政府的指示,辦理鎮雄縣在昆明的有關事務。聯絡、溝通省市有關部門及各方關系,為促進鎮雄縣社會經濟發展牽線搭橋,搞好服務工作。及時收集、整理、提供對鎮雄縣社會和經濟發展有價值的信息及資料。為縣委、縣人民政府及全縣各部門在昆明辦事提供服務。為全縣重點建設工作及有關企事業做好代理、代辦和其他服務。協助縣人力資源辦抓好勞動力資源的開發與利用,多方協調并很大程度地掌握省內外用工信息,做好鎮雄在昆創業人員的管理服務工作,抓好駐昆機構黨組織建設,協調處理鎮雄到昆上訪各類人員的疏散勸退工作,承辦縣、鄉(鎮)及部門委托辦理的事務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年的重點工作任務有:一、結合黨的群眾路線教育實踐活動,繼續健全組織,集中隊伍,加強教育,注重提高創新模式,切實抓好流動黨員的管理服務工作;二、繼續加強與省內外相關企業的聯系,進一步掌握人才市場需求和各類用工信息,為全縣勞務輸出提供可靠情報;三、協調有關部門繼續做好創業務工人員的培訓就業和維權服務工作;四、切實做好鎮雄到昆上訪各類人員的勸退處理工作;五、全面完成縣委政府交辦的其他各項任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。分別是:

1.鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

納入鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年末實有人員編制0人,因為本單位是縣委派出機構,沒有人員編制,由縣委政府派駐。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度收入合計71.44萬元。其中:財政撥款收入71.44萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年110.44萬元對比減少了39萬元,增長率為-35.32%,主要是由于辦公業務的開展進程趨于完善,工作任務和工作范圍減少導致的維持單位日常工作運轉經費需求量減少。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度支出合計71.44萬元。其中:基本支出71.44萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年110.44萬元對比減少了39萬元,增長率為-35.32%,主要是由于辦公業務的開展進程趨于完善,工作任務和工作范圍減少導致的維持單位日常工作運轉經費的減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出71.44萬元。與上年110.44萬元對比減少了39萬元,增長率為-35.32%,主要是由于辦公業務的開展進程趨于完善,工作任務和工作范圍減少導致的維持單位日常工作運轉經費的減少。由于本單位是縣委派出機構,沒有人員編制,所以包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的100%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出71.44萬元,占本年支出合計的100%。與上年110.44萬元對比減少了39萬元,增長率為-35.32%,主要是由于辦公業務的開展進程趨于完善,工作任務和工作范圍減少導致的維持單位日常工作運轉經費的減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(201類)支出63.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.8%。主要用于機關日常運行經費支出;

2.社會保障和就業(208類)支出8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.2%。主要用于老齡事務支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為11.57萬元,支出決算為11.06萬元,完成預算的95.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.49萬元,完成預算的99.12%;公務接待費支出決算為6.57萬元,完成預算的93.32%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是為貫徹厲行節約而減少不必要的“三公”經費開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.09萬元,下降0.8%。其中:因公出國(境)費支出決算增與2017年均為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加0.13萬元,增長2.98%;公務接待費支出決算減少0.22萬元,下降3.24%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是為貫徹厲行節約而減少不必要的“三公”經費開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.49萬元,占40.6%;公務接待費支出6.57萬元,占59.4%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。不存在開展內容。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.49萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。不存在具體購置車輛原因、情況。

公務用車運行維護支出4.49萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機關所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6.57萬元。其中:

國內接待費支出6.57元(其中:外事接待費支出XX萬元),共安排國內公務接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次418人(其中:外事接待人次0人)。主要用于機關工作正常運行發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。不存在接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處2018年機關運行經費支出71.44萬元,與上年對比減少20.96萬元,主要是由于辦公業務的開展進程趨于完善,工作任務和工作范圍減少導致的維持單位日常工作運轉經費的減少。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,鎮雄縣人民政府駐昆明辦事處資產總額65.17萬元,其中,流動資產60.17萬元,固定資產5萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少4.07萬元,其中固定資產增加(減少)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

65.17

60.17

5

5

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

監督索引號53062700528601111

附件:昭通市鎮雄縣政府駐昆辦事處2018年度部門決算公開情況表20191021114552862.xls


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務信息專線:0870-3124119

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